為加快推進(jìn)構(gòu)建“新焦煤大監(jiān)督體系”工作，經(jīng)坊煤業(yè)根據(jù)山煤國(guó)際工作專班編制“一圖四清單”工作安排，結(jié)合公司實(shí)際，全面梳理業(yè)務(wù)流程，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高效完成“一圖四清單”編制工作。

       仔細(xì)研判，深入梳理。工作專班每日研究，隔天例會(huì)，優(yōu)先將“一圖四清單”編制工作理清吃透，通過(guò)召開工作推進(jìn)會(huì)及安排部署會(huì)、聯(lián)絡(luò)員專題輔導(dǎo)會(huì)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，細(xì)化工作任務(wù)，切實(shí)把制定“一圖四清單”作為公司落實(shí)落細(xì)“新焦煤大監(jiān)督體系”的主要任務(wù)抓好抓到位。分管領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人直抓直管，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞業(yè)務(wù)實(shí)際，親自研究審定，親自協(xié)調(diào)督促，親自安排部署，梳理部室職責(zé)履行情況，“找核心，理流程，定責(zé)任，查風(fēng)險(xiǎn)，想措施、聯(lián)制度”，認(rèn)真編制部室“一圖四清單”。

       以點(diǎn)覆面，環(huán)環(huán)相扣。在確定所有核心職責(zé)的基礎(chǔ)上，以“梳理一項(xiàng)流程，制定一套清單”為樣板，所有部室首先制定一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)流程及配套清單，經(jīng)工作專班審核認(rèn)定、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，再推廣到所有核心業(yè)務(wù)流程，將“一圖四清單”編制工作全面鋪開。部室根據(jù)核心業(yè)務(wù)流程圖，明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)涉及責(zé)任部門和責(zé)任人，逐一排查提煉各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)履責(zé)清單和風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的防控措施和關(guān)聯(lián)制度，形成科學(xué)完整、清晰準(zhǔn)確的權(quán)責(zé)機(jī)制，真正做到權(quán)力運(yùn)行到哪里，責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)就要體現(xiàn)到哪里，防控措施和制度就要落實(shí)到哪里，監(jiān)督和制約就要跟進(jìn)到哪里。

       層層細(xì)化，成果明顯。各部室圍繞業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、工作職責(zé)、責(zé)任主體以及履責(zé)用權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)、界限，制定履責(zé)清單；排查和辨識(shí)本部室存在的突出廉潔風(fēng)險(xiǎn)和突出問(wèn)題，列出風(fēng)險(xiǎn)清單；在充分研究風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生根源的基礎(chǔ)上，制定可執(zhí)行、有效果的措施清單，保證每個(gè)問(wèn)題都有相應(yīng)措施應(yīng)對(duì)解決，保證每條制度都有相應(yīng)措施推動(dòng)執(zhí)行。根據(jù)重要程度、廉潔風(fēng)險(xiǎn)程度等維度，17個(gè)部室、4個(gè)子公司共編制核心業(yè)務(wù)流程圖104個(gè)，明確核心業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)1082個(gè)，梳理核心業(yè)務(wù)正面履責(zé)清單1122條、負(fù)面風(fēng)險(xiǎn)清單1113條，制定防控措施1136條，排查關(guān)聯(lián)制度153項(xiàng)。

       下一步，公司將實(shí)時(shí)監(jiān)督“一圖四清單”執(zhí)行工作，把住關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，形成既相互制約又相互協(xié)同的權(quán)力配置體系，杜絕少數(shù)和個(gè)人專權(quán)，強(qiáng)化措施執(zhí)行的問(wèn)責(zé)問(wèn)效，確?！傲鞒探ㄔ跈?quán)限上”。