為全面推進“清廉國企”建設(shè)，防范化解物資設(shè)備采購領(lǐng)域廉潔風(fēng)險和提升物資設(shè)備采購質(zhì)效，經(jīng)坊煤業(yè)物資采供部以“663”監(jiān)督管理模式為具體抓手，以規(guī)范和制約權(quán)力運行為核心，不斷提升物資設(shè)備采購領(lǐng)域監(jiān)督管理工作制度化、科學(xué)化、專業(yè)化、精益化水平。

       把控重點，探索監(jiān)督新模式。探索形成“663”監(jiān)督管理模式，即建立問題清單、風(fēng)險清單、制度清單、措施清單、核心業(yè)務(wù)“一圖四清單”、關(guān)鍵崗位“風(fēng)險防控提示清單”6項工作機制，夯實大監(jiān)督基礎(chǔ)工作；成立計劃監(jiān)督、采購監(jiān)督、合同監(jiān)督、驗收監(jiān)督、庫房管理監(jiān)督、交舊領(lǐng)新監(jiān)督6個專項監(jiān)督工作小組，實現(xiàn)全程閉環(huán)監(jiān)督管理；確定日常監(jiān)督任務(wù)和精益監(jiān)督項目，建立自查清單對每項采購業(yè)務(wù)進行自查評定，綜合運用線上采購平臺、數(shù)智庫管平臺嵌入具體業(yè)務(wù)工作，推行“項目式”“自查式”“嵌入式”3種監(jiān)督方式，提升管理水平和監(jiān)督質(zhì)效。今年以來，新建物資采購相關(guān)管理制度1項，修訂物資采購管理制度1項；清單式自查6次，發(fā)現(xiàn)并整改問題6條，在規(guī)范采購、物資保供等方面起到了風(fēng)險防范作用。

       分級分類，嚴格準(zhǔn)入新標(biāo)準(zhǔn)。物資采供部對供應(yīng)商進行分級、分類、評價管理。通過加強對供應(yīng)商準(zhǔn)入的管理，使具備優(yōu)秀潛質(zhì)的供應(yīng)商進入公司供貨體系，為公司產(chǎn)品的生產(chǎn)提供有力保障，物資采供部首先在本年度入圍供應(yīng)商中選擇資金、財務(wù)狀況、納稅記錄正常的供應(yīng)商，其次對到貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等進行考核、擇優(yōu)選用。對供應(yīng)商日常評價得分低于60分的，停止供貨一個月，并提出黃牌警告，供應(yīng)商年度評價中發(fā)現(xiàn)累計兩次日常評價得分低于60分的，列入供應(yīng)商庫黑名單，并上報煤業(yè)物資采購供應(yīng)管理部進行審批后做出相應(yīng)退出處理。今年上半年，共對82家供應(yīng)商進行評價，列為A級供應(yīng)商76家，B級供應(yīng)商6家，實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、長協(xié)采購。

       強化過程，物資驗收新要求。物資到貨驗收是物資管理工作的“第一道關(guān)口”，物資采供部從物資設(shè)備采購、驗收、出入庫等環(huán)節(jié)加強對采購物資的質(zhì)量跟蹤，對貨物交接區(qū)進行重新噴繪，明確“驗貨區(qū)”4處，做到貨物交接區(qū)的監(jiān)控全覆蓋，實現(xiàn)貨物“陽光”交接，并在庫管員辦公室增補監(jiān)控攝像頭2個，確保關(guān)鍵崗位人員廉潔高效工作。下一步，將對監(jiān)控攝像頭進行并網(wǎng)連接，真正實現(xiàn)“監(jiān)督可控、質(zhì)量可溯、相互制約”。